目錄
第一部分：梧州日報社概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州日報社2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州日報社2024年部門預(yù)算報表（詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：部門概況
一、主要職能
梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構(gòu)，負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚時代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經(jīng)濟社會文化發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍，促進梧州地方社會經(jīng)濟文化發(fā)展。
負(fù)責(zé)出版《梧州日報》和《西江都市報》，經(jīng)營《梧州零距離網(wǎng)站》以及其他書報刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報紙廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)。分管西江月文藝雜志社。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
梧州日報社有直屬單位2個。其中：屬非參照公務(wù)員管理差額撥款事業(yè)單位: 梧州日報社（公益二類）、西江月文藝雜志社（公益二類）。
根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本部門實際，我部門共有12個職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財務(wù)部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、專刊編輯部、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部、西江都市報、技術(shù)部、人力資源部、梧州零距離網(wǎng)站。西江月文藝雜志社（科級差額補助預(yù)算管理事業(yè)單位）。
三、人員構(gòu)成情況
梧州日報社（含二層單位）編制總數(shù)102名，其中，差額事業(yè)編制102名。在職實有人數(shù)106人，其中：差額事業(yè)編制在職在編人數(shù)66人，編制外實有人數(shù)40人。退休人員53人，無離退休人員。
第二部分：梧州日報社2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2024年收支總預(yù)算20822783元，同比減少2488600元，下降10.68%。其中：本年收入預(yù)算20822783元，同比減少2488600元，下降10.68%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。
2024年收支預(yù)算總體減少主要是以下支出減少：是受大環(huán)境影響單位經(jīng)營效益下行，單位降低職工績效工資標(biāo)準(zhǔn)，使收支預(yù)算總體有所減少。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2024年收入總預(yù)算20822783元，同比減少2488600 元，下降10.68%。本年收入預(yù)算20822783元，同比減少2488600元，下降10.68%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款5822783元，占收入總預(yù)算的27.96%，同比減少488600元，下降7.74 %。
（二）本部門無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本部門無財政專戶管理資金收入，同比無變化。 （四）本部門無事業(yè)收入，同比無變化。
（五）事業(yè)單位經(jīng)營收入15000000元，同比減少2000000元，下降11.76%，主要是經(jīng)濟環(huán)境影響單位經(jīng)營效益降低。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2024年支出總預(yù)算20822783元，較上年減少10.68%。其中，基本支出預(yù)算257683元，占支出總預(yù)算的1.24%，同比無變化；項目支出預(yù)算20565100元，占支出總預(yù)算的98.76%，同比減少2488600元，下降10.82%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出類科目20822783元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2488600元，下降10.68%。
（二）社會保障和就業(yè)支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比無變化。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比無變化。
（四）住房保障支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比無變化。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算5822783元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款5822783元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出5822783元。
財政撥款總收支較上年減少7.74 %，主要原因是經(jīng)濟環(huán)境影響單位經(jīng)營效益差，單位上繳非稅收入減少，導(dǎo)致財政撥款總收支減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年本年一般公共預(yù)算支出5822783元，較上年減少7.74 %。其中：基本支出257683元，項目支出5565100元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
出版發(fā)行5822783元，其中：基本支出257683元，項目支出5565100元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、社會保障繳費、住房公積金支出、印刷支出、稿費支出等。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算257683元，占一般公共預(yù)算支出的4.43%，同比無變化。其中：
工資福利支出預(yù)算257683元，占基本支出預(yù)算100%，同比無變化。
商品和服務(wù)支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0 %，同比無變化。
對個人和家庭補助支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無變化。
資本性支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無變化。
2.項目支出5565100元，占一般公共預(yù)算支出的95.57%，同比減少488600元，下降8.07 %。其中：
工資福利支出預(yù)算5365100元，占項目支出預(yù)算96.41%，同比減少296596元，下降5.24 %。
商品和服務(wù)支出預(yù)算200000元，占項目支出預(yù)算3.59%，同比減少192004元，下降48.98%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年本年一般公共預(yù)算基本支出257683元，同比上年無變化。其中：
人員經(jīng)費257683元，主要包括：基本工資。較上年無增減變化。
公用經(jīng)費0元。較上年無增減變化。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2024年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11000元，同比減少14000元，下降56 %。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出11000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費支出預(yù)算3000元，同比減少2000元，下降40%，減少主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待紀(jì)律，控制接待費用，減少不必要的開支。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算8000元，同比減少12000元，下降60%。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算8000元，同比減少12000元，下降60%，減少主要原因是節(jié)約公務(wù)用車開支。
（2）公務(wù)用車購置費0元，同比無變化。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11000元，同比減少14000元，下降56%。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算3000元，同比減少2000元，下降40%。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算8000元，同比減少12000元，下降60%。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算8000元，同比減少12000元，下降60%。減少主要原因是節(jié)約公務(wù)用車開支。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費說明。
梧州日報社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。
另外，梧州日報社本級及下屬單位共有2個事業(yè)單位，事業(yè)運行經(jīng)費總預(yù)算安排200000元，其中：基本支出預(yù)算0元，項目支出預(yù)算200000元，同比減少192004元，下降48.98%。主要原因是節(jié)約公務(wù)用車開支。經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2024年政府采購預(yù)算38000元，同比減少35304元，下降48.16%。其中：政府集中采購預(yù)算18000元，占政府采購預(yù)算的47.37%，同比增長100%。分散采購20000元，占政府采購預(yù)算的52.63%，同比減少53304元，下降72.72%；主要原因是節(jié)約成本，壓縮公務(wù)經(jīng)費開支。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款38000元，財政專戶管理的資金安排0元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購30000元，占政府采購預(yù)算78.95%；工程類采購0元，占政府采購預(yù)算0%；服務(wù)類采購8000元，占政府采購預(yù)算21.05%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：1.其他辦公設(shè)備，預(yù)算金額20000元，購置電腦或打印機等辦公用設(shè)備，按需支付。2.復(fù)印紙，預(yù)算金額10000元，購買復(fù)印紙等辦公用品開支。
服務(wù)類采購主要內(nèi)容是：1.車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),預(yù)算金額5000元,為確保公務(wù)用車正常運轉(zhuǎn)，按需支付；2.車輛財產(chǎn)保險費，預(yù)算金額1000 元, 為確保公務(wù)用車正常運轉(zhuǎn)，按需支付；3.車輛加油、添加燃料服務(wù)，預(yù)算金額2000元，為確保公務(wù)車正常運轉(zhuǎn)，按需支付。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是新聞采訪及節(jié)目制作的業(yè)務(wù)用車，主要用于保障日常節(jié)目制作采訪、自治區(qū)及市里舉辦的各種重大活動、基層一線、應(yīng)對突發(fā)事件的現(xiàn)場采訪報道等。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計29989445.78元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物18180609.19元。2.通用設(shè)備8294868.24元。3.專用設(shè)備993200元。4.文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元。6.家具、用具、裝具等1616136.35元，車輛904632元。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明。
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項目3個，預(yù)算資金20565100元?？冃繕?biāo)情況詳見報表。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目一：項目名稱差額事業(yè)單位支出—人員性支出（非稅），預(yù)算資金5365100元，2024年度績效目標(biāo)為按照人社局標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放職工工資，繳納職工人員社保，保障職工基本權(quán)益，提升單位運行穩(wěn)定率。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.工資發(fā)放人數(shù)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.職工在崗到位率；設(shè)2條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.人員工資發(fā)放及時率,時效指標(biāo)2.職工及時到位率；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.項目成本超支率；設(shè)1條經(jīng)濟效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)1.保障單位正常運轉(zhuǎn)及人員穩(wěn)定性；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.職工滿意度。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
上述報表詳見附件。
